凱斯紐荷蘭工業集團在紐約舉辦投資者日 發布“Transfer 2 Win”(轉型共贏)戰略 為利益相關方創造更多價值

　　-通過創新、簡化業務、提高成本控制與資產優化推動事業部提升業績

　　-2021年初完成“公路設備”與“非公路設備”資產分割，成立兩家**領先的企業

　　凱斯紐荷蘭工業集團今天在紐約證券交易所舉辦投資者日，發布2020-2024五年戰略規劃“Transfer 2 Win”，具體闡述了公司架構轉型與業績提升的計劃，賦能五大事業部充分實現各自的發展潛力。

　　該五年規劃重點包括如下內容：

　　?凈銷售額年復合增長率5%

　　?加大各事業部年度產品開發投資，至2024年總投資計劃130億美元。

　　?調整后息稅前利潤率2022年目標為8%，2024年目標為10%，息稅前利潤在2019年的基礎上翻一番

　　?工業活動資本回報率預計可達20%，比2018年上升6個點；調整攤薄后每股收益從0.86美元(2019年中期目標)增長至2美元(2024年)。

　　?分拆“公路設備“(商用車與動力總成事業部)與”非公路設備“資產(農業機械、工程機械與特種車事業部)，成立兩家公司分別上市，在各自行業處于**領先水平。

　　該規劃基于各事業部與職能部門穩健的戰略，整合多項戰略舉措，包括銷量增長機會、業務簡化、資產優化替身效率、人才發展計劃等。

　　依據“Transform 2 Win”戰略，凱斯紐荷蘭工業集團將降低運營成本，提升資產效率，自2019年第4季度開始實施靶向重組與一系列包括80/20簡化流程的增效項目，預計2022年底徹底實施。2019年至2022年與增效項目相關度稅前費用預計為4.5 - 5億美元，其中2.5億美元為現金支出。

　　“Transform 2 Win”戰略將把公司分拆為兩個實體——“公路設備”與“非公路設備”，這一決策源自公司對產品組合的深度剖析，將戰略，投資者以及協同效應等眾多因素納入了考量，反應了“公路設備”與“非公路設備”業務在法規與客戶需求方面差異較大，數字化、自動化、低排放\零排放動力以及服務化這些行業大趨勢對這兩種業務的影響也不盡相同。

　　分拆“公路設備”資產將使得兩家新成立的企業全面提升管理聚焦與靈活性、重點投資計劃有相應的舉措保證、更好地滿足各自的業務需求、優化各自的成本與資本機構以實現利潤增長。該戰略規劃將進一步鞏固兩家公司在“公路設備”與“非公路設備”行業的領先地位，據此更好地優化潛力為股東創造更多的價值。在分拆展開的過程中，公司的財務報表與重組計劃也將分開，由兩家公司分別呈現。

　　“非公路設備”公司將以農業機械業務為主，建筑機械業務助力；以2018年為例，“非公路設備”營業收入為156億美元，其中75%來自農業機械，19%來自建筑機械；特種車輛也將留在“非公路設備”公司，2018營業收入占比6%。凱斯農業機械、凱斯工程機械和斯太爾品牌將立足于各自的市場地位，進一步加強產品線，提升經銷商網絡能力，加快在自動化和數字化業務方面的投資。凱斯工程機械、紐荷蘭工程機械與阿斯特拉重型采石車將專注于提高盈利能力，簡化產品線，擴大在特定應用的市場份額。Defence國防與民防車輛以及馬基路斯消防車將進一步開發行業領先的產品，服務特定的客戶。

　　剝離上市的“公路設備”公司將由包括依維柯、依維柯客車與Heuliez客車的商用車業務與菲亞特動力科技業務，以2018年為例，工業活動營業收入131億美元，商用車業務營業收入占比69%，動力總成業務占比31%。依維柯將進一步加強產品投入與技術升級，以提升品牌的市場地位，增強產品力。菲亞特動力科技將繼續提供業界領先的動力總成解決方案，并加快發展替代動力解決方案。菲亞特動力科技仍將是“非公路設備“公司的關鍵供應商，與其簽訂長期供貨協議。

　　凱斯紐荷蘭工業集團董事長Suzanne Heywood表示:“這一大膽的計劃將在各自行業催生新的全球領導企業。董事會十分支持這一雄心勃勃的戰略規劃，制定工作非常縝密，我們對其充滿信心。”

　　凱斯紐荷蘭工業集團首席執行官Mühlhäuser表示,“通過‘Transform 2 Win’戰略，我們為公司設定了一個令人興奮的新方向；通過達成雄心勃勃的可實現目標，以及重組公司架構，集團各事業部將能在財務業績，為股東與利益相關方創造價值，以及可持續性發展等方面更好地發揮自身潛力。我們對正在迅速改變商業格局的大趨勢進行了明確評估，決定擁抱挑，并對企業進行轉型重組。兩家公司的管理更聚焦，據此可以加快創新，在戰略思維上更加靈活，并積極參與行業整合。這完全符合我們‘推動可持續轉型’的戰略目標。”

　　新“公路設備”公司將以凱斯紐荷蘭工業集團的法律架構為基礎，計劃于2021年初完成剝離，前提是該計劃首先需要獲得將于2020年下半年召開的股東特別大會的批準。

　　凱斯紐荷蘭工業集團聘請了外部咨詢機構支持剝離項目。

　　資本市場日的相關材料在凱斯紐荷蘭工業集團官網的投資者關系欄目可以查閱下載。

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